Se presentó el presupuesto 2017 y el proyecto de Ordenanza Fiscal Impositiva
Cálculo de recursos y presupuesto de gastos
Resumen composición presupuestos administración central y entes descentralizados
Presupuesto municipal 2017 (por fuente):
-Con recursos de libre disponibilidad (fuente 110): $2.497.250.500 (70,01%).
-Con recursos afectados de jurisdicción municipal (fuente 131): $655.096.124 (18,37%).
-Con recursos afectados de jurisdicción provincial (fuente 132): $229.024.250 (6,42%).
-Con recursos afectados de jurisdicción nacional (fuente 133): $175.033.541 (4,91%).
-Con recursos afectados de otros orígenes (fuente 140): $10.361.014 (0,29%).
TOTAL : $ 3.566.765.429,93
Presupuesto organismos descentralizados 2017
-Ente descentralizado Hospital Municipal de Agudos “ Dr.Leónidas Lucero”: $542.200.000.
-Ente descentralizado dirección obra social: $133.840.237.
-Ente descentralizado servicio integrado de emergencias prehospitalarias: $47.950.000.
Detalle de gastos por objeto de libre disponibilidad (presupuesto 2017)
-Gastos en personal: $1.176.348.916 (47,11%).
-Bienes de consumo: $48.331.092,91 (1,94%).
-Servicios no personales: $579.811.210,28 (23,22%).
-Bienes de uso: $9.130.616,12 (0,37%).
-Transferencias: $103.128.664,64 (4,13%).
-Activos financieros: $15.500.000(0,62%).
-Servicios de la deuda y disminución de otros pasivos: $20.000.000 (0,80%).
– Gastos figurativos: $545.000.000 (21,82%).
-Total general: $2.497.250.500.
Incidencia total aporte Hospital Municipal sobre el total del presupuesto de libre disponibilidad (año 2016-2017)
-Año 2016: $369.100.000 (20,67%).
-Año 2017: $545.000.000 (21,98%).
Presupuesto por jurisdicción recursos de libre disponibilidad (año 2017)
-Concejo Deliberante: 72.76 millones.
-Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana: 132.50 millones.
-Secretaría de Innovación y Desarrollo Creativo: 6.71 millones.
-Secretaría de Asesoría Letrada: 14.44 millones.
-Secretaría de Gestión Ambiental: 387 millones.
-Secretaría de Modernización y Gobierno Abierto: 22.34 millones.
-Instituto Cultural: 52.57 millones.
-Secretaría de Salud: 753.20 millones.
-Secretaría de Políticas Sociales: 322.59 millones.
-Secretaría de Infraestructura: 384.75 millones.
-Secretaría de Gobierno: 149.17 millones.
-Secretaría de Hacienda y Desarrollo Económico: 173.07 millones.
-Intendencia: 26.24 millones.
Proyecto de ordenanza fiscal impositiva
*Propuesta tasa ALCVP- Datos relevantes:
Monto estimado a ejecutar en el ejercicio de 2016 (de fuente 110 más recursos afectado): $197.000.000.
Monto calculado para el ejercicio 2017 (de fuente 110 más recursos afectado): 314.000.000.
Mayor recaudación global en pesos: $117.000.000.
Incremento global en %: 59,39%.
*Distribución de la mayor recaudación por sectores:
Baldíos, 68.900.000 (59%).
Edificados valuación fiscal hasta 240 mil: 22.500.000 (19%).
Edificados val. fiscal mayor 240 mil: 25.600.000 (22%).
*Distribución de la emisión por rangos de importe mensual a pagar edificados:
Importe mensual a pagar (total de 119404 partidas):
Menos de $100 mensuales: 45906 partidas, 38,45% del padrón.
Entre $100 y $200 mensuales: 30393 partidas, 25,45% del padrón.
Entre $200 y $300 mensuales: 28329 partidas, 23,73% del padrón.
Entre $300 y $700 mensuales: 9432 partidas, 7,90% del padrón.
Más de $700 mensuales: 5344 partidas, 4,48% del padrón.
*Distribución de la emisión por rangos de incremento porcentual vs 2016
Variación sobre 2016 en %:
Hasta un 30%: 4948 partidas, 4,14% del padrón.
Más del 30% y hasta un 40%: 104407 partidas, 87,44% del padrón.
Más del 40% y hasta un 60%: 3234 partidas, 2,71% del padrón.
Más del 60% y hasta un 80%: 2281 partidas, 1,91% del padrón.
Más del 80%: 4534 partidas, 3,80% del padrón.
*Bonificaciones por buen cumplimiento
Bonificación sobre el monto de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Conservación de la Vía Públicamás la Tasa de Salud, para contribuyentes que se encuentren al día en el pago de la tasa, por inmuebles edificados cuya valuación sea:
-Hasta $126.000: 15%.
-Mayor a $126.000 y hasta $252.000: 10%.
-Mayor a $ 252.000: 5%.